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　　目    錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　三、2019年主要工作目標(biāo)

　　第二部分 部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　第三部分 部門(mén)預(yù)算支出具體情況

　　第四部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　第五部分 “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用

　　2.公務(wù)接待費(fèi)

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　第六部分 部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍

　　二、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

　　第七部分  其他需要說(shuō)明情況

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　三、其他

　　第八部分 名詞解釋

　　附件：

　　1.部門(mén)收支預(yù)算總表

　　2.部門(mén)收入預(yù)算表

　　3.部門(mén)支出預(yù)算表

　　4.基本支出預(yù)算表

　　5.項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　6.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　7.一般公共預(yù)算支出情況表

　　8.政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　10.上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金情況表

　　11.政府采購(gòu)項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　12.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況表

　　13.部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目情況表

　　14.重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)的政策、法規(guī)，依法采購(gòu)；嚴(yán)格按照政府采購(gòu)的法定程序進(jìn)行操作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政事業(yè)單位的政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)提供區(qū)內(nèi)小額招標(biāo)場(chǎng)所和開(kāi)標(biāo)會(huì)議服務(wù)；履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)和完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)編制及交通工具情況

　　鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心系統(tǒng)僅包括鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)。區(qū)政府采購(gòu)中心是區(qū)政府直屬的正處級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)四個(gè)部室，即綜合部、采購(gòu)一部、采購(gòu)二部和采購(gòu)三部。截至2018年年底，中心事業(yè)編制總數(shù)13人，年末實(shí)有在編人數(shù)12人；離休0人，退休2人。

　　已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛。

　　三、2019年主要工作目標(biāo)

　　區(qū)政府采購(gòu)中心2019年主要工作目標(biāo)及任務(wù)包括：1.嚴(yán)格按照《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例》及其《實(shí)施細(xì)則》等政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，依法、依規(guī)、依程序地完成鹽田區(qū)政府集中采購(gòu)項(xiàng)目；2.繼續(xù)做好提供區(qū)內(nèi)小額招標(biāo)場(chǎng)所和開(kāi)標(biāo)會(huì)議服務(wù)工作；3.加強(qiáng)宣傳和貫徹落實(shí)政府采購(gòu)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件；4.貫徹落實(shí)相關(guān)要求和精神，進(jìn)一步做好協(xié)議采購(gòu)、信息公開(kāi)、質(zhì)疑處理、合同備案、政府采購(gòu)合同公告及政府采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)等各項(xiàng)工作；5.進(jìn)一步做好計(jì)劃生育、精準(zhǔn)扶貧及其他相關(guān)工作；6.認(rèn)真履行法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)及完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　第二部分 部門(mén)預(yù)算收支總體情況

　　2019年鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心部門(mén)預(yù)算收入885萬(wàn)元，比2018年增加105萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，其中：財(cái)政預(yù)算撥款885萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元。2019年鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心部門(mén)預(yù)算支出885萬(wàn)元，比2018年增加105萬(wàn)元，增加14%。其中：人員支出600萬(wàn)元、公用支出24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出238萬(wàn)元。

　　預(yù)算收支增（減）主要原因說(shuō)明：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)人力資源社會(huì)保障部財(cái)政部關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)三個(gè)實(shí)施方案的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕62號(hào)）、《廣東省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省人力資源社會(huì)保障廳 省財(cái)政廳關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位離休人員離休費(fèi)實(shí)施意見(jiàn)的通知》（粵府辦發(fā)〔2016〕113號(hào)）、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局 深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于落實(shí)調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休人員離休費(fèi)工作相關(guān)事項(xiàng)的通知》（深人社發(fā)〔2017〕33號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2015〕2號(hào)）、《人力資源保障部 財(cái)政部關(guān)于貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定>的通知》（人社部發(fā)〔2015〕28號(hào)）、《廣東省人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)<國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的決定>的通知》（粵府〔2015〕129號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕3號(hào)）、《深圳市住房和建設(shè)局 深圳市人力資源和社會(huì)保障局 深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款事業(yè)單位住房公積金繳存基數(shù)和繳存比例的通知》（深建字〔2017〕12號(hào)）等相關(guān)文件精神和要求，開(kāi)展全國(guó)和深圳機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、退休人員離退休費(fèi)工資結(jié)構(gòu)調(diào)整、住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整及補(bǔ)繳等工作，導(dǎo)致2019年度人員支出比2018年度增加239萬(wàn)元。

　?。ǘ┯捎趨^(qū)財(cái)政局要求公用支出經(jīng)費(fèi)壓縮15%，2019年度公用支出比2018年度減少2萬(wàn)元。

　?。ㄈ└鶕?jù)《深圳市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)廣東省人民政府關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革的意見(jiàn)》（深府〔2017〕37號(hào)）、《深圳市人力資源和社會(huì)保障局 深圳市財(cái)政委員會(huì)關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革若干問(wèn)題處理意見(jiàn)的通知》（深人社發(fā)〔2018〕3號(hào)）、《關(guān)于區(qū)屬機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休待遇及喪撫費(fèi)發(fā)放方式調(diào)整等有關(guān)事宜的通知》（鹽組通〔2018〕31號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，從2018年10月起，事業(yè)單位已完成參保登記的改革前退休人員的“基本養(yǎng)老金”項(xiàng)由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)發(fā)放，改革性補(bǔ)貼扣除額則由單位自行發(fā)放，故2019年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比2018年度減少16萬(wàn)元。

　　（四）根據(jù)《關(guān)于調(diào)整普通雇員工資福利性經(jīng)費(fèi)核撥標(biāo)準(zhǔn)的通知》（深人社發(fā)〔2018〕13號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨聘人員和社區(qū)工作站人員輔助員工資福利待遇的通知》（鹽組通〔2018〕15號(hào)）、《市區(qū)工作聯(lián)席會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（2018年第11期）、《深圳市政府評(píng)審專(zhuān)家酬勞發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》（深財(cái)購(gòu)〔2017〕49 號(hào)）、《區(qū)對(duì)口辦關(guān)于編制2019年扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（深鹽對(duì)口辦〔2018〕9號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定及2019年具體工作需求，調(diào)整招投標(biāo)管理經(jīng)費(fèi)、日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)、雇員及臨聘人員經(jīng)費(fèi)、2019年對(duì)口扶貧工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致2019年度項(xiàng)目支出比2018年度增加35萬(wàn)元。

　　第三部分 部門(mén)預(yù)算支出具體情況

　　一、鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)

　　鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)預(yù)算885萬(wàn)元，包括人員支出600萬(wàn)元、公用支出24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23萬(wàn)元、項(xiàng)目支出238萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┤藛T支出600萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出及住房改革支出等。

　?。ǘ┕弥С?4萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ?duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出23萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　（四）項(xiàng)目支出238萬(wàn)元，具體包括：

　　1.協(xié)辦單位扶貧工作管理經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要用于：根據(jù)《區(qū)對(duì)口辦關(guān)于編制2019年扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》及區(qū)財(cái)政局編制2019年部門(mén)預(yù)算相關(guān)通知要求，區(qū)經(jīng)促局（對(duì)口辦）不再牽頭編制各單位扶貧工作經(jīng)費(fèi)，各幫扶牽頭單位、配合單位在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)參照“牽頭單位25萬(wàn)元、配合單位15萬(wàn)元”的標(biāo)準(zhǔn)安排扶貧工作經(jīng)費(fèi)。因此，中心作為扶貧協(xié)辦單位，安排2019年對(duì)口扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元。

　　2.采購(gòu)項(xiàng)目招投標(biāo)工作保障經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元，主要用于：

　?。?）招投標(biāo)管理經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元。主要用于嚴(yán)格履行政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)職能、認(rèn)真組織實(shí)施集中采購(gòu)事務(wù)和其他相關(guān)工作所需經(jīng)費(fèi)支出，主要包括政府采購(gòu)評(píng)審專(zhuān)家勞務(wù)酬勞、業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、聘請(qǐng)法律顧問(wèn)費(fèi)以及專(zhuān)家誤餐費(fèi)、食品費(fèi)等其他臨時(shí)性支出。

　?。?）網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)22萬(wàn)元。主要用于嚴(yán)格按照政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)以及市采購(gòu)中心《關(guān)于簽訂深圳市區(qū)網(wǎng)上政府采購(gòu)統(tǒng)一平臺(tái)軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)費(fèi)合同的通知》、《關(guān)于市區(qū)網(wǎng)上政府采購(gòu)統(tǒng)一平臺(tái)軟件維護(hù)費(fèi)分?jǐn)偟臅?huì)議紀(jì)要》（2011年第27期）、《市區(qū)工作聯(lián)席會(huì)會(huì)議紀(jì)要》（2018年第11期）、《關(guān)于分?jǐn)偩W(wǎng)上政府采購(gòu)統(tǒng)一平臺(tái)系統(tǒng)與市公共資源交易平臺(tái)對(duì)接開(kāi)發(fā)費(fèi)用的函》、市財(cái)委《關(guān)于進(jìn)一步做好政府采購(gòu)信息公開(kāi)工作的意見(jiàn)》以及《關(guān)于做好政府采購(gòu)合同公告工作的通知》等文件要求，認(rèn)真履行相關(guān)工作職能，開(kāi)展政府采購(gòu)相關(guān)系統(tǒng)平臺(tái)及軟件的維護(hù)、更新、升級(jí)等工作所需經(jīng)費(fèi)支出，主要包括全區(qū)采購(gòu)單位采購(gòu)系統(tǒng)電子密鑰（數(shù)字證書(shū)）更新維護(hù)費(fèi)、政府采購(gòu)?fù)饩W(wǎng)系統(tǒng)與財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付管理系統(tǒng)子系統(tǒng)接口維護(hù)費(fèi)、采購(gòu)中心信息平臺(tái)及相關(guān)軟件維護(hù)費(fèi)、深圳市網(wǎng)上政府采購(gòu)統(tǒng)一平臺(tái)軟件維護(hù)費(fèi)等支出。

　　3.政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)日常運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)127萬(wàn)元，主要用于：

　　（1）日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。主要用于嚴(yán)格遵守《深圳市黨政機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》、《深圳市市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》、《深圳市直黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于派駐廣西百色河池掛職干部工作經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題的通知》、《區(qū)對(duì)口辦關(guān)于編制2019年扶貧工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》等相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展中心日常工作業(yè)務(wù)所需經(jīng)費(fèi)支出，主要包括雇員及臨聘人員伙食補(bǔ)助費(fèi)、檔案整理服務(wù)合同費(fèi)、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)及日常辦公設(shè)備系統(tǒng)更新維護(hù)費(fèi)和稅友系統(tǒng)年度維護(hù)費(fèi)、綠化服務(wù)管理費(fèi)、掛職鍛煉人員差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、自籌幫扶經(jīng)費(fèi)、黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及工作人員加班餐費(fèi)、法定節(jié)假日值班餐費(fèi)等其他臨時(shí)性支出。

　　（2）雇員及臨聘人員經(jīng)費(fèi)102萬(wàn)元。主要用于嚴(yán)格根據(jù)《關(guān)于調(diào)整普通雇員工資福利性經(jīng)費(fèi)核撥標(biāo)準(zhǔn)的通知》（深人社發(fā)〔2018〕13號(hào)）、《關(guān)于調(diào)整區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位臨聘人員和社區(qū)工作站人員輔助員工資福利待遇的通知》（鹽組通〔2018〕15號(hào)）以及《關(guān)于調(diào)整機(jī)關(guān)和財(cái)政撥款事業(yè)單位住房公積金繳存基數(shù)和繳存比例的通知》（深建字〔2017〕12號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展發(fā)放中心現(xiàn)有3名雇員及2名臨聘人員的工資、獎(jiǎng)金及繳交住房公積金、個(gè)稅、社保費(fèi)等工作所需經(jīng)費(fèi)支出，主要包括雇員工資福利支出、臨聘人員工資福利支出以及雇員臨聘人員政府績(jī)效獎(jiǎng)等。

　　第四部分 政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心政府采購(gòu)項(xiàng)目納入2019年部門(mén)預(yù)算共計(jì)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　第五部分  “三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算情況

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍

　　鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括本級(jí)，無(wú)下屬事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況說(shuō)明

　　2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.57萬(wàn)元，比 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少0.63萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理，鹽田區(qū)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)完全按零基預(yù)算的原則根據(jù)區(qū)因公出國(guó)（境）計(jì)劃動(dòng)態(tài)調(diào)配使用，因此我單位2019年因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為零，在實(shí)際執(zhí)行中根據(jù)計(jì)劃據(jù)實(shí)從部門(mén)機(jī)動(dòng)預(yù)備費(fèi)調(diào)配使用。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，比2018年減少0萬(wàn)元。中心2018和2019年均未做公務(wù)接待安排，故未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用，保持零增長(zhǎng)。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2019年預(yù)算數(shù)3.57萬(wàn)元，其中：

　　（1）2019年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，保持零增長(zhǎng)（公務(wù)車(chē)購(gòu)置由區(qū)公務(wù)車(chē)輛定編購(gòu)置審批領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格按照上級(jí)車(chē)輛管理及厲行節(jié)約有關(guān)要求實(shí)行總額控制，購(gòu)置經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一預(yù)留安排，各預(yù)算單位不單獨(dú)編報(bào)）；

　?。?）2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.57萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元。主要：中心現(xiàn)有一般公務(wù)用車(chē)1輛，嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控一般性支出以及2019年公用支出壓縮經(jīng)費(fèi)15%的要求，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)從2018年定額4.2萬(wàn)元降為3.57萬(wàn)元，呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

　　第六部分  部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍

　　鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的單位范圍包括：鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心本級(jí)、共1家基層單位。

　　二、實(shí)施部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目情況及工作要求

　　2019年鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心共1個(gè)預(yù)算項(xiàng)目納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理和編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)（具體見(jiàn)附表）。相關(guān)項(xiàng)目在年度預(yù)算執(zhí)行完畢或項(xiàng)目完成后，需于2020年3月底前開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)或績(jī)效評(píng)價(jià)，形成績(jī)效報(bào)告報(bào)送財(cái)政部門(mén)備案。財(cái)政部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況，選取部分項(xiàng)目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　第七部分  其他需要說(shuō)明情況

　　一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要是：本單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，既不是行政單位，也不是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年2月28日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。安排購(gòu)置價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

　　三、其他

　　2019年鹽田區(qū)政府采購(gòu)中心無(wú)政府性基金預(yù)算支出、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出。

　　第八部分  名詞解釋

　　一、一般公共預(yù)算撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、 “事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)及印刷費(fèi)等）。

　　七、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　九、“三公”經(jīng)費(fèi)：財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、

　　住宿費(fèi)、伙食費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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